中国共产党合阳县纪律检查委员会2019年度部门决算说明

一、部门主要职责

（一）负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委加强党风廉政建设的决定，维护党章和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）负责贯彻落实中、省、市、县有关行政监察工作的决定，监督检查全县国家工作人员执行国家政策和法律、法规及各级政府颁发的决议、决定和命令的情况。

（三）监督检查各镇街、县级各部门单位领导班子及领导干部遵守和执行党章以及其他党内法规、遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；监督检查各镇街、县级各部门单位落实党风廉政建设主体责任、监督责任的情况；承办各镇街、县级各部门单位领导干部的违纪违法案件和其他比较严重复杂案件的初核、审查；承办和协助上级查处党的关系在本县的中省市单位科级以上党员干部违纪案件；综合、协调、指导各镇街、县级各部门单位的纪律审查工作等。

（四）负责调查处理国家工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，受理对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制订党内党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（六）综合协调党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定的贯彻落实；综合协调政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律准则的落实，开展有关党风政风监督专项检查，综合协调对违反作风建设规定问题的查处；综合分析党风政风监督工作情况，开展相关政策理论研究。

（七）负责对党风廉政建设和纪检工作及其政策问题进行调查研究，拟定有关政策规定，制订有关党内法规的实施办法。

（八）会同县委组织部对各镇（办）纪委、部门纪委、纪检组的干部进行考核、考察、调整。

（九）承办县委、县政府授权和交办的其它任务。

机构设置：

（一）办公室（二）组织部（三）宣传部（四）党风政风监督室（五）信访室（六）案件监督管理室（七）第一纪检监察室（八）第二纪检监察室（九）第三纪检监察室（十）第四纪检监察室（十一）第五纪检监察室（十二）第六纪检监察室（十三）第七纪检监察室（十四）第八纪检监察室（十五）第九纪检监察室（十六）案件审理室（十七）纪检监察干部监督室（十八）信息中心。

二、2019年主要工作任务

（一）持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（二）坚持以党的政治建设为统领，坚决破除形式主义、官僚主义。

（三）全面深化纪检监察体制机制改革，持续释放改革效能。

（四）认真履行监督首要职责，在监督常在、形成常态上下功夫。

（五）突出政治巡察定位，着力提升推进巡察工作的质量和效果。

（六）加大审查调查力度，始终保持惩治腐败高压态势。

（七）以“五个专项工作”为重点，大力整治群众身边腐败和作风问题。

（八）严格落实打铁必须自身硬的要求，不断加强纪检监察队伍建设。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

纳入本部门2019年部门决算编制范围的决算单位共有1个。

详细情况见下表：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制81人，其中行政编制61人、事业编制20人；目前实有人员78人，其中行政人员58人、事业人员20人。单位管理的退休人员13人。

（人员情况柱状图或饼状图）

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年当年购置车辆1辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入917.26万元，较上年减少469.7万元，降幅51.2%，其主要原因是当年拨付的室内外维修改造和两室建设资金减少；支出917.26万元，较上年增减少469.7万元，降幅51.2%，其主要原因是当年拨付的室内外维修改造和两室建设资金减少。

1、收入总计917.26万元，较上年下降51.2%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入917.26万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少469.7万元，降幅51.2%，，其主要原因是当年拨付的室内外维修改造和两室建设资金减少。

（2）政府性基金收入0万元。

（3）事业收入0万元。

（4）经营收入0万元。

（5）其他收入0元。

（6）用事业基金弥补收支差额0元。

（7）上年结转和结余0万元。

2、支出总计917.26万元，较上年减少469.7万元，降幅51.2%。包括：

（1）基本支出779.95万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出658.63万元，较上年增长106.41万元，增幅19.27%，其主要原因是人员增加和机关养老保险财政部分由单位代缴；对个人和家庭的补助支出4.62万元，较上年增长 0万元，增幅0%，其主要原因人员和标准没变化；商品和服务支出116.7万元，较上年减少28.56万元，降幅19.66%，其主要原因是规范财务管理，勤俭节约，压缩一般性开支。

（2）项目支出137.31万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括新购车辆18万元，办公设备购置4.63万元，商品和服务支出114.67万元。

（3）经营支出0万元。

（4）对附属单位补助支出0万元。

（5）结余分配0万元。

（6）年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入917.26万元，其中：一般公共预算拨款收入917.26万元，较上年减少469.7万元，降幅51.2%，其主要原因是当年拨付的室内外维修改造和两室建设资金减少。

2019年，本部门财政拨款支出917.26万元，其中：基本支出779.95万元，较上年增长77.85万元，增幅11.09%，其主要原因是人员增加和机关养老保险财政部分由单位代缴；项目支出137.31万元，较上年减少547.55万元，降幅79.85%，其主要原因是当年拨付的室内外维修改造和两室建设资金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出917.26万元，较上年减少469.7万元，降幅51.2%，其主要原因是当年拨付的室内外维修改造和两室建设资金减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出917.26万元，其中：

（1）一般公共服务支出826.04万元，较上年减少531.79万元，降幅39.16%，原因是当年拨付的室内外维修改造和两室建设资金减少。

（2）社会保障支出76.01万，较上年增长63.58万元，增幅511.5%，原因是机关事业单位养老保险财政补助由单位代缴。

（3）卫生健康支出15.21万，较上年减少1.49万元，降幅8.92%，原因是医疗保险政策变化。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出779.95万元，其中：

人员经费663.25万元，较上年增长106.41万元，增幅19.11%，原因是人员增加和机关养老保险财政部分由单位代缴。

公用经费116.7万元，较上年减少28.56万元，降幅19.66%，原因是规范财务管理，勤俭节约，压缩一般性开支。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出917.26万元，其中：

工资福利支出（301）658.63万元，较上年增长106.41万元，增幅19.26%，原因是人员增加和机关养老保险财政部分由单位代缴；

商品服务支出（302）231.37万元，较上年减少501.74万元，降幅68.44%，原因是当年拨付的室内外维修改造和两室建设资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.62万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，原因人员和标准无变化；

资本性支出22.63万元，较上年减少74.38万元，降幅76.67%，原因新购置固定资产减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出49.4万元，较上年增长17.9万元，增幅56.82%，其主要原因新购置一辆一般公务用车，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是严控三公经费，勤俭节约。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无发生此项业务；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆6台，购置车辆1台，主要是市31号文批复采购一般公务用车，支出18万元，较上年增长18万元，增幅100%，其主要原因是科室和业务量增加，需增加车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出25.8万元，较上年减少0.1万元，降幅0.39%，其主要原因规范财务，压缩支出，主要用于办案和县域外的公务活动，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是严控三公经费，规范车辆开支。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待120批次，960人次，支出5.6万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是严控三公经费，规范公务接待。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年度未安排培训费支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出2.82万元，较上年增长2.82万元，增幅100%，主要原因是召开县纪委全会。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出116.7万元，较上年减少28.56万元，降幅19.66%，主要原因是规范财务管理，勤俭节约，压缩一般性开支，主要包括：办公经费85.3万元、三公经费31.4万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额32.33万元，授予中小企业合同金额32.33万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出32.33万元，较上年减少426.54万元，降幅92.95%，其主要原因是当年拨付的室内外维修改造和两室建设资金减少。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

中共合阳县纪委

2020年9月25日