中共合阳县纪委2020年部门综合预算公开说明

中共合阳县纪委

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委加强党风廉政建设的决定，维护党章和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）负责贯彻落实中、省、市、县有关行政监察工作的决定，监督检查全县国家工作人员执行国家政策和法律、法规及各级政府颁发的决议、决定和命令的情况。

（三）监督检查各镇街、县级各部门单位领导班子及领导干部遵守和执行党章以及其他党内法规、遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；监督检查各镇街、县级各部门单位落实党风廉政建设主体责任、监督责任的情况；承办各镇街、县级各部门单位领导干部的违纪违法案件和其他比较严重复杂案件的初核、审查；承办和协助上级查处党的关系在本县的中省市单位科级以上党员干部违纪案件；综合、协调、指导各镇街、县级各部门单位的纪律审查工作等。

（四）负责调查处理国家工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，受理对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制订党内党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（六）综合协调党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定的贯彻落实；综合协调政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律准则的落实，开展有关党风政风监督专项检查，综合协调对违反作风建设规定问题的查处；综合分析党风政风监督工作情况，开展相关政策理论研究。

（七）负责对党风廉政建设和纪检工作及其政策问题进行调查研究，拟定有关政策规定，制订有关党内法规的实施办法。

（八）会同县委组织部对各镇（办）纪委、部门纪委、纪检组的干部进行考核、考察、调整。

（九）承办县委、县政府授权和交办的其它任务。

根据上述职责，本部门内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室（县政府纠正行业不正之风办公室）、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、保障办。

二、2020年度部门工作任务

持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（一）坚持以党的政治建设为统领，坚决破除形式主义、官僚主义。

（二）全面深化纪检监察体制机制改革，持续释放改革效能。

（三）认真履行监督首要职责，在监督常在、形成常态上下功夫。

（四）突出政治巡察定位，着力提升推进巡察工作的质量和效果。

（五）加大审查调查力度，始终保持惩治腐败高压态势。

（六）以“五个专项工作”为重点，大力整治群众身边腐败和作风问题。

（七）严格落实打铁必须自身硬的要求，不断加强纪检监察队伍建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制81人，其中行政编制61人、事业编制20人；实有人员74人，其中行政57人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入734.3万元，其中一般公共预算拨款收入734.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加105.4万元，主要原因是机构改革，人员发生变动；2020年本部门预算支出734.3万元，其中一般公共预算拨款支出734.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加105.4万元，主要原因是机构改革，人员发生变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入734.3万元，其中一般公共预算拨款收入734.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加105.4万元，主要原因是机构改革，人员发生变动；2020年本部门财政拨款支出734.3万元，其中一般公共预算拨款支出734.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加105.4万元，主要原因是机构改革，人员发生变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出734.3万元，较上年增加105.4万元，主要原因是机构改革，人员发生变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出734.3万元，其中：

（1）行政运行（2011101）637.2万元，较上年增加69万元，原因是机构改革，人员发生变动导致支出增加；

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.5万元，较上年增加1.5万元，原因是本年度将退休人员支出列入离退休科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.8万元，较上年增加15.1万元，原因是人员发生变动导致养老缴费增加；

（4）行政单位医疗（2101101）19.8万元，较上年增加19.8万元，原因是上年未将医保纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出734.3万元，其中：

工资福利支出（301）659.1万元，较上年增加134.5万元，原因是机构改革，人员发生变动；

商品和服务支出（302）68.4万元，较上年减少11.6万元，原因是本年度未将专项业务经费列入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）6.8万元，较上年增加0.5万元，原因是机构改革，人员发生变动；

资本性支出（310）0万元，较上年减少18万元，原因是本年度无购车计划。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出734.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）659.1万元，较上年增加134.5万元，原因是机构改革，人员发生变动；

机关商品和服务支出（502）68.4万元，较上年减少11.6万元，原因是本年度未将专项业务经费列入预算；

对个人和家庭的补助支出（509）6.8万元，较上年增加0.5万元，原因是机构改革，人员发生变动；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少18万元，原因是本年度无购车计划。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出31.3万元，较上年减少18.1万元（36.6%），减少的主要原因是上年度购入公务用车1辆，本年度无购车计划。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，原因是本年度无出国境预算；公务接待费5.5万元，较上年减少0.1万元（1.7%），减少的主要原因是压缩三公费开支；公务用车运行费25.8万元，较上年无变化，主要原因是严守三公经费只减不增政策；公务用车购置费0万元，较上年减少18元，减少的主要原因是上年度购入公务用车1辆，本年度无购车计划。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本年度无会议活动。

培训费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本年度无培训活动。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门2020年部门预算中未编制专项业务经费重点项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排68.4万元，较上年减少11.6万元，原因是本年度未将专项业务经费列入预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  公开报表

（详见附表内容） 中共合阳县纪委2020年部门综合预算公开报表.xls